| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6754 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL MAIO 2023 | 2.652,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL MAIO 2023 | 2.652,71 | ||
| 26/05/2023 | MAIO 2023 | 2.652,71 | ||
| 26/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: LICENÇA MATERNIDADE-INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C. | 2.017,98 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 6754/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 634,73 | ||
| TOTAL | 2.652,71 | 2.652,71 | 2.652,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO MATERNIDADE INSS | 26/05/2023 | 2.017,98 | Lançada | |
| TOTAL | 2.017,98 |
