| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 6790 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação da Rede Coletora de Esgoto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Areia média limpa | 85,00 | 2.040,00 |
| 20.00 | Cal hidratada, saco 20 kg | 11,00 | 220,00 |
| 50.00 | Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg | 19,50 | 975,00 |
| 10.00 | Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada | 14,25 | 142,50 |
| 500.00 | Tijolo cerâmico 06 furos, padrão abnt, com medidas mínimas de 22 x 17 x 12 cm Finalidade: MATERIAIS USADOS PELA EQUIPE DE SANEAMENTO NA CONTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPESÃO DE ESGOTO E NO REPARO DAS MESMAS EXISTETES NO MUNICIPIO E NA COMSTRUÇÃO DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBO | 1,05 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | Areia média limpa Cal hidratada, saco 20 kg Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Tijolo cerâmico 06 furos, padrão abnt, com medidas mínimas de 22 x 17 x 12 cm Finalidade: MATERIAIS USADOS PELA EQUIPE DE SANEAMENTO NA CONTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPESÃO DE ESGOTO E NO REPARO DAS MESMAS EXISTETES NO MUNICIPIO E NA COMSTRUÇÃO DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBO | 3.902,50 | ||
| 31/05/2023 | Conforme DANFE Nº 000/000004155; | 3.902,50 | ||
| 02/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6790/2023 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 | 3.855,67 | ||
| 02/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6790/2023 | 46,83 | ||
| TOTAL | 3.902,50 | 3.902,50 | 3.902,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 02/06/2023 | 46,83 | Lançada | |
| TOTAL | 46,83 |
