Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6810 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS
PARA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. |
16,50 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS
PARA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. |
99,00 |
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| 07/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/2787; |
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99,00 |
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| 19/06/2023 |
Pagamento de Empenho 6810/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
