| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6810 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 16,50 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 99,00 | ||
| 07/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2787; | 99,00 | ||
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho 6810/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
