Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: A H DA S MORAES EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6811 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF
Finalidade: AQUSIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSORA DA
EMEF COQUEIROS |
40,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF
Finalidade: AQUSIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSORA DA
EMEF COQUEIROS |
240,00 |
|
|
| 31/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/00007618; |
|
240,00 |
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| 02/08/2023 |
Pagamento de Empenho 6811/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
