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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6812	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN	26,80	160,80
6.00	Toner (203U) compatível para impressora SAMSUMG M4070FR Finalidade: AQUSIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	38,90	233,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Toner (203U) compatível para impressora SAMSUMG M4070FR Finalidade: AQUSIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	394,20
07/06/2023	Conforme DANFE Nº 2/1972;		394,20
19/06/2023	Pagamento de Empenho 6812/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			394,20
TOTAL		394,20	394,20	394,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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