O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6817 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Realização da FECOBAT
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. 34,97 1.049,10
62.00 Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: Material que será utilizado na divulgação e tambem o portico da 33º Fecobat. 31,74 1.967,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: Material que será utilizado na divulgação e tambem o portico da 33º Fecobat. 3.016,98
19/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/835; 3.016,98
21/06/2023 Pagamento de Empenho 6817/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.016,98
TOTAL 3.016,98 3.016,98 3.016,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.