| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 6823 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg - Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg Finalidade: AQUISIÇAÕ PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PISO NAS CALÇADAS DO POSTO CENTRAL | 19,50 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg - Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg Finalidade: AQUISIÇAÕ PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PISO NAS CALÇADAS DO POSTO CENTRAL | 585,00 | ||
| 30/05/2023 | Conforme DANFE Nº 000/000004150; | 585,00 | ||
| 02/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6823/2023 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 | 577,98 | ||
| 02/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6823/2023 | 7,02 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 02/06/2023 | 7,02 | Lançada | |
| TOTAL | 7,02 |
