| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANNA GRAZIELA ROSA |
| Número do empenho: | 6827 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SÃO VIC ENTE FERRER, MAIO 2023 | 1.017,73 | 1.017,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SÃO VIC ENTE FERRER, MAIO 2023 | 1.017,73 | ||
| 29/05/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SÃO VIC ENTE FERRER, MAIO 2023 | 1.017,73 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2023 ANNA GRAZIELA ROSA - 9809 | 854,89 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6827/2023 | 50,89 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6827/2023 | 111,95 | ||
| TOTAL | 1.017,73 | 1.017,73 | 1.017,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 30/05/2023 | 50,89 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 30/05/2023 | 111,95 | Lançada | |
| TOTAL | 162,84 |
