| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 6849 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANDERSON BRUM FELIX - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGREP/LEVAR SERVIDORES PARA CURSO , VEIC. JAV 8E71 NO DIA 30.05.2023 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGREP/LEVAR SERVIDORES PARA CURSO , VEIC. JAV 8E71 NO DIA 30.05.2023 | 200,00 | ||
| 30/05/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGREP/LEVAR SERVIDORES PARA CURSO , VEIC. JAV 8E71 NO DIA 30.05.2023 | 200,00 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 6849/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| 05/06/2023 | dev. emp. 6849 de anderson brum felix | -59,97 | ||
| 05/06/2023 | dev. emp. 6849 de anderson brum felix | -59,97 | ||
| 05/06/2023 | dev. emp. 6849 de anderson brum felix | -59,97 | ||
| TOTAL | 140,03 | 140,03 | 140,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
