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Exercício: 2023
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6856	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa	6,60	66,00
20.00	Sabão comum em barra de 200 gramas	2,20	44,00
6.00	Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL .	13,75	82,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa Sabão comum em barra de 200 gramas Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL .	192,50
13/06/2023	Conforme DANFE Nº 1/19289;		192,50
19/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6856/2023 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 13924			190,19
19/06/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6856/2023			2,31
TOTAL		192,50	192,50	192,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	19/06/2023	2,31		Lançada
TOTAL		2,31