| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
| Número do empenho: | 6862 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A STA MARIA PARA LEVAR ALUNOS SURDOS E MUDOS P/EE DR. REINALDO FERNANDO COSER , NO VEIC. JAK 7J26 NO DIA 15.05.2023 | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A STA MARIA PARA LEVAR ALUNOS SURDOS E MUDOS P/EE DR. REINALDO FERNANDO COSER , NO VEIC. JAK 7J26 NO DIA 15.05.2023 | 18,00 | ||
| 30/05/2023 | Conforme Cupom Fiscal Nº 103315; | 18,00 | ||
| 31/05/2023 | Pagamento de Empenho 6862/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
