| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI |
| Número do empenho: | 6867 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA PARTIICIPAR DE REUNIÃO DO CEREST E REUNIÃO NA 4ª CRS ,NO VEIC. JAE 9G35 NO DIA 30.05.2023 DAS 07:00 AS 16:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA PARTIICIPAR DE REUNIÃO DO CEREST E REUNIÃO NA 4ª CRS ,NO VEIC. JAE 9G35 NO DIA 30.05.2023 DAS 07:00 AS 16:00 HS | 30,00 | ||
| 27/06/2023 | Diaria não aceita por motivo de viagem não confirmar com a data de solicitação. | -30,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
