| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 6876 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 5696 DA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 06 E 07.05.2023 ,VEIC. JBG 9E56 | 13,97 | 13,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 5696 DA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 06 E 07.05.2023 ,VEIC. JBG 9E56 | 13,97 | ||
| 31/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000767239; | 13,97 | ||
| 16/06/2023 | Pagamento de Empenho 6876/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13,97 | ||
| TOTAL | 13,97 | 13,97 | 13,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
