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Exercício: 2023
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	05/01/2023
Tipo de empenho:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	Vale Alimentação Pré-escolas e Creches - MDE
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.68	Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 12 Serv nas Esc Min Infantil	410,00	4.379,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2023	Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 12 Serv nas Esc Min Infantil	4.379,88
20/01/2023	Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 12 Serv nas Esc Min Infantil		4.379,88
25/01/2023	Pagamento de Empenho 69/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.379,88
09/05/2023	ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN			-4.379,88
09/05/2023	ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN		-4.379,88
09/05/2023	ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN	-4.379,88
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00