| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HERMENEGILDA PINHEIRO DELAVECHIA |
| Número do empenho: | 6910 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | 1 LICOR E 2 BOMBONS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA(LICOR E BOMBOM ARTESANAL)PARA PRESENTEAR OS PALESTRANTES DA I SEMANA DA ENFERMAGEM | 20,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 1 LICOR E 2 BOMBONS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA(LICOR E BOMBOM ARTESANAL)PARA PRESENTEAR OS PALESTRANTES DA I SEMANA DA ENFERMAGEM | 120,00 | ||
| 05/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 174/552873; | 120,00 | ||
| 07/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6910/2023 HERMENEGILDA PINHEIRO DELAVECHIA - 6331 | 118,20 | ||
| 07/06/2023 | Cfe. INSS - FUNRURAL, retido no Pagamento do Empenho 6910/2023 | 1,80 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNRURAL | 07/06/2023 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
