| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6920 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISAO ADRIANO MAIO 2023 | 1.283,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | VENCIMENTOS RESCISAO ADRIANO MAIO 2023 | 1.283,53 | ||
| 31/05/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão contratual do servidor ocupando o cargo de técnico em radiologia. | 1.283,53 | ||
| 31/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. - RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CONTRATADOS | 12,19 | ||
| 31/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CONTRATADOS | 203,19 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 6920/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.068,15 | ||
| TOTAL | 1.283,53 | 1.283,53 | 1.283,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 31/05/2023 | 12,19 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 31/05/2023 | 203,19 | Lançada | |
| TOTAL | 215,38 |
