| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6926 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES RESCISAO ADRIANO MAIO 2023 | 750,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | INSS SERVIDORES RESCISAO ADRIANO MAIO 2023 | 750,32 | ||
| 31/05/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão contratual do servidor ocupando o cargo de técnico em radiologia. | 750,32 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 6926/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 750,32 | ||
| TOTAL | 750,32 | 750,32 | 750,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
