| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS INDENIZADAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO LUCIANE MAIO 2023 | 1.559,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO LUCIANE MAIO 2023 | 1.559,05 | ||
| 31/05/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão contratual do servidor ocupando o cargo de auxiliar de consultório dentário. | 1.559,05 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 6940/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.559,05 | ||
| TOTAL | 1.559,05 | 1.559,05 | 1.559,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
