| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISAO MARCIANE MAIO 2023 | 59,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | VENCIMENTOS RESCISAO MARCIANE MAIO 2023 | 59,82 | ||
| 31/05/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão contratual do servidor ocupando o cargo de coordenadora do acolhimento novo lar. | 59,82 | ||
| 31/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLV SOCIAL CASA DE PASSA - CC | 4,49 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 6947/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 55,33 | ||
| TOTAL | 59,82 | 59,82 | 59,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 31/05/2023 | 4,49 | Lançada | |
| TOTAL | 4,49 |
