| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Areia fina limpa | 85,00 | 425,00 |
| 130.00 | Azulejo 40x40cm, classe a, cores claras | 28,00 | 3.640,00 |
| 8.00 | Cal hidratada, saco 20 kg | 11,00 | 88,00 |
| 30.00 | Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg | 19,50 | 585,00 |
| 5.00 | Massa fina para reboco, saco de 20 Kg | 15,50 | 77,50 |
| 2.00 | Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO COM PISO NAS CALÇADAS DO POSTO CENTRAL. | 18,90 | 37,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | Areia fina limpa Azulejo 40x40cm, classe a, cores claras Cal hidratada, saco 20 kg Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg Massa fina para reboco, saco de 20 Kg Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO COM PISO NAS CALÇADAS DO POSTO CENTRAL. | 4.853,30 | ||
| 06/02/2023 | Conforme DANFE Nº 000/00003833; | 4.853,30 | ||
| 09/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2023 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 | 4.795,06 | ||
| 09/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 695/2023 | 58,24 | ||
| TOTAL | 4.853,30 | 4.853,30 | 4.853,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 09/02/2023 | 58,24 | Lançada | |
| TOTAL | 58,24 |
