| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATILDE DUARTE LICHTENECKER |
| Número do empenho: | 6975 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 154 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROJETO VALORES TERRA NUA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DO VALOR DA TERRA NUA(VTN) NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, PARA FINS DE CONVENIAR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA A MUNICIPALIZAÇÃO DO ITR | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | PROJETO VALORES TERRA NUA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DO VALOR DA TERRA NUA(VTN) NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, PARA FINS DE CONVENIAR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA A MUNICIPALIZAÇÃO DO ITR | 3.000,00 | ||
| 01/06/2023 | PROJETO VALORES TERRA NUA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DO VALOR DA TERRA NUA(VTN) NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, PARA FINS DE CONVENIAR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA A MUNICIPALIZAÇÃO DO ITR | 3.000,00 | ||
| 21/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6975/2023 MATILDE DUARTE LICHTENECKER - 8244 | 2.478,15 | ||
| 21/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6975/2023 | 41,85 | ||
| 21/06/2023 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6975/2023 | 150,00 | ||
| 21/06/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6975/2023 | 330,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 21/06/2023 | 41,85 | Lançada | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 21/06/2023 | 150,00 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 21/06/2023 | 330,00 | Lançada | |
| TOTAL | 521,85 |
