| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA |
| Número do empenho: | 6976 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Kit 544 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON L3150 Finalidade: para uso e manutenção do cras | 21,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | Kit 544 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON L3150 Finalidade: para uso e manutenção do cras | 168,00 | ||
| 31/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000003214; | 168,00 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Empenho 6976/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
