Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6976 |
Data de lançamento: |
01/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Kit 544 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON L3150
Finalidade: para uso e manutenção do cras |
21,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2023 |
Kit 544 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON L3150
Finalidade: para uso e manutenção do cras |
168,00 |
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| 31/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/000003214; |
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168,00 |
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| 04/08/2023 |
Pagamento de Empenho 6976/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
