| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APPROPRIATO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 6977 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho Finalidade: para uso do cras e manutençao e decoração dos eventos | 64,50 | 322,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho Finalidade: para uso do cras e manutençao e decoração dos eventos | 322,50 | ||
| 30/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000181; | 322,50 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Empenho 6977/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 322,50 | ||
| TOTAL | 322,50 | 322,50 | 322,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
