| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 7004 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização da FECOBAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A FLORES DA CUNHA , BUSCAR MATERIAL GRÁFICO PARA FECOBAT 2023 , NO VEIC. JBG 4G07 NO DIA 02.06.2023 COM SAIDA AS 07:00 E RETORNO PREVISTO 2200 HS | 184,84 | 184,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A FLORES DA CUNHA , BUSCAR MATERIAL GRÁFICO PARA FECOBAT 2023 , NO VEIC. JBG 4G07 NO DIA 02.06.2023 COM SAIDA AS 07:00 E RETORNO PREVISTO 2200 HS | 184,84 | ||
| 02/06/2023 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A FLORES DA CUNHA , BUSCAR MATERIAL GRÁFICO PARA FECOBAT 2023 , NO VEIC. JBG 4G07 NO DIA 02.06.2023 COM SAIDA AS 07:00 E RETORNO PREVISTO 2200 HS | 184,84 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 7004/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 184,84 | ||
| TOTAL | 184,84 | 184,84 | 184,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
