| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 05/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação Pré-escolas e Creches - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.35 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 15 Prof Ed Infantil | 410,00 | 5.474,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 15 Prof Ed Infantil | 5.474,85 | ||
| 20/01/2023 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 15 Prof Ed Infantil | 5.474,85 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 71/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.474,85 | ||
| 09/05/2023 | ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN | -5.474,85 | ||
| 09/05/2023 | ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN | -5.474,85 | ||
| 09/05/2023 | ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN | -5.474,85 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
