| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7115 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS - SERVIDORES FÉRIAS PATRONAIS MAIO 2023 | 221,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | INSS - SERVIDORES FÉRIAS PATRONAIS MAIO 2023 | 221,11 | ||
| 02/06/2023 | FÉRIAS PROPORCIONAIS MAIO | 221,11 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 7115/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 221,11 | ||
| TOTAL | 221,11 | 221,11 | 221,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
