| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
| Número do empenho: | 7121 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Apagador para quadro branco, com feltro Finalidade: para uso e manutenção do cras | 4,74 | 28,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Apagador para quadro branco, com feltro Finalidade: para uso e manutenção do cras | 28,44 | ||
| 15/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/3967; | 28,44 | ||
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho 7121/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 28,44 | ||
| TOTAL | 28,44 | 28,44 | 28,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
