| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 7149 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ACOLHIDO NO IANL P/CONSULTA NO HUSM , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 05.06.2023 DAS 05:30 AS 13:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ACOLHIDO NO IANL P/CONSULTA NO HUSM , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 05.06.2023 DAS 05:30 AS 13:00 HS | 30,00 | ||
| 06/06/2023 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ACOLHIDO NO IANL P/CONSULTA NO HUSM , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 05.06.2023 DAS 05:30 AS 13:00 HS | 30,00 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 7149/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
