| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7170 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação de Encargos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.98 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: REFERENTE TIQUETES ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2023. 01 SERVIDORES ENCARGOS GERAIS INSS ADM | 410,00 | 402,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: REFERENTE TIQUETES ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2023. 01 SERVIDORES ENCARGOS GERAIS INSS ADM | 402,55 | ||
| 07/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/131531; | 402,55 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Empenho 7170/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 402,55 | ||
| TOTAL | 402,55 | 402,55 | 402,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
