| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO ANTONIO SOARES DA SILVA GIRARDELO EIRELI |
| Número do empenho: | 7177 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS ESF | 3,93 | 393,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS ESF | 393,00 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 02/110; | 393,00 | ||
| 04/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7177/2023 FABIO ANTONIO SOARES DA SILVA GIRARDELO EIRELI - 16580 | 388,28 | ||
| 04/07/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7177/2023 | 4,72 | ||
| TOTAL | 393,00 | 393,00 | 393,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 04/07/2023 | 4,72 | Lançada | |
| TOTAL | 4,72 |
