| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JD ELETRO COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 7180 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Bloqueador/Protetor solar FPS 30, resistente à água, proteção UVA e UVB, embalagem com mínimo 120 gramas Finalidade: AQUISIÇAO PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE | 11,90 | 357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Bloqueador/Protetor solar FPS 30, resistente à água, proteção UVA e UVB, embalagem com mínimo 120 gramas Finalidade: AQUISIÇAO PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE | 357,00 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 01/1056; | 357,00 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Empenho 7180/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 357,00 | ||
| TOTAL | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
