| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| Número do empenho: | 7182 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Cesto para depósito de lixo, com tampa e pedal, capacidade minima de 30 litros Finalidade: AQUISIÇAO PARA DESCARTE DE RESIDUOS DOS ESF | 44,48 | 400,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Cesto para depósito de lixo, com tampa e pedal, capacidade minima de 30 litros Finalidade: AQUISIÇAO PARA DESCARTE DE RESIDUOS DOS ESF | 400,32 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 01/12867; | 400,32 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Empenho 7182/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,32 | ||
| TOTAL | 400,32 | 400,32 | 400,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
