| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FREITAS ALMEIDA |
| Número do empenho: | 7186 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade Finalidade: AQUISIÇAO PARA DETETIZAÇAO NOS ESF | 7,46 | 373,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade Finalidade: AQUISIÇAO PARA DETETIZAÇAO NOS ESF | 373,00 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 01/1075; | 373,00 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Empenho 7186/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 373,00 | ||
| TOTAL | 373,00 | 373,00 | 373,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
