| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA |
| Número do empenho: | 7189 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: AQUISIÇAO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO | 3,19 | 95,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: AQUISIÇAO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO | 95,70 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 03/182; | 95,70 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 7189/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 95,70 | ||
| TOTAL | 95,70 | 95,70 | 95,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
