| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7190 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementa empenho n. 5764 por estorno indevido | 1,82 | 1,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Complementa empenho n. 5764 por estorno indevido | 1,82 | ||
| 05/06/2023 | Complementa empenho n. 5764 por estorno indevido | 1,82 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 7190/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1,82 | ||
| TOTAL | 1,82 | 1,82 | 1,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
