| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI |
| Número do empenho: | 7208 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CETEC E CIB NOS DIA 06 E 07.06.2023 COM SAIDA A S 04:00 E RETORMNO 20:00 HS | 369,68 | 554,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CETEC E CIB NOS DIA 06 E 07.06.2023 COM SAIDA A S 04:00 E RETORMNO 20:00 HS | 554,52 | ||
| 30/06/2023 | 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CETEC E CIB NOS DIA 06 E 07.06.2023 COM SAIDA A S 04:00 E RETORMNO 20:00 HS | 554,52 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Empenho 7208/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 554,52 | ||
| TOTAL | 554,52 | 554,52 | 554,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
