| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7211 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.07 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5640/23. | 1,07 | 1,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5640/23. | 1,14 | ||
| 06/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/625; | 1,07 | ||
| 06/06/2023 | VALOR NÃO UTILIZADO. | -0,07 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 7211/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1,07 | ||
| TOTAL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
