Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
50 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Locação - Sistema Controle Pedagógico - Prefeitura Munickipal
Finalidade: LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA PEDAGÓGICO) MENSALIDADE JANEIRO |
699,77 |
699,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2023 |
Locação - Sistema Controle Pedagógico - Prefeitura Munickipal
Finalidade: LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA PEDAGÓGICO) MENSALIDADE JANEIRO |
699,77 |
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| 31/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000018733; |
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699,77 |
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| 08/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 10851 |
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666,18 |
| 08/02/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 725/2023 |
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33,59 |
| TOTAL |
699,77 |
699,77 |
699,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
08/02/2023 |
33,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,59 |
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