| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7269 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS FERIAS JUNHO 2023 | 853,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | 1/3 FÉRIAS FERIAS JUNHO 2023 | 853,19 | ||
| 06/06/2023 | FÉRIAS JUNHO 2023 | 853,19 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 7269/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 853,19 | ||
| TOTAL | 853,19 | 853,19 | 853,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
