| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME |
| Número do empenho: | 7297 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 155 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA PARABRISA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | PARABRISA LOGAN Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO RENAULT LOGAN JAE9G30 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | COLA PARABRISA PARABRISA LOGAN Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO RENAULT LOGAN JAE9G30 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 1.090,00 | ||
| 11/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000001419; | 1.090,00 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 7297/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
