| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO |
| Número do empenho: | 7312 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AGRAMADO PARTICIPAR DE EVENTO DA EDUCAÇÃO P/TRANSFORMAÇÃO 2023 NOS DIAS 08,09,10.06.2023 SAIDA DIA 07.06 AS 14:00 HS RETORNO DIA 10.06 AS 22:00 HS | 369,68 | 1.109,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AGRAMADO PARTICIPAR DE EVENTO DA EDUCAÇÃO P/TRANSFORMAÇÃO 2023 NOS DIAS 08,09,10.06.2023 SAIDA DIA 07.06 AS 14:00 HS RETORNO DIA 10.06 AS 22:00 HS | 1.109,04 | ||
| 07/06/2023 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AGRAMADO PARTICIPAR DE EVENTO DA EDUCAÇÃO P/TRANSFORMAÇÃO 2023 NOS DIAS 08,09,10.06.2023 SAIDA DIA 07.06 AS 14:00 HS RETORNO DIA 10.06 AS 22:00 HS | 1.109,04 | ||
| 07/06/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7312/2023 IRACEMA DA ROCHA MACHADO - 7167 | 1.109,04 | ||
| TOTAL | 1.109,04 | 1.109,04 | 1.109,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
