| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EP |
| Número do empenho: | 732 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | complementa os seguintes empenhos 563,537,535,536,534,538 diferença ref. a IRRF nas inscrições . | 34,56 | 207,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | complementa os seguintes empenhos 563,537,535,536,534,538 diferença ref. a IRRF nas inscrições . | 207,36 | ||
| 20/01/2023 | complementa os seguintes empenhos 563,537,535,536,534,538 diferença ref. a IRRF nas inscrições . | 207,36 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 732/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 207,36 | ||
| TOTAL | 207,36 | 207,36 | 207,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
