| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 7326 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Cimento portland saco de 50 kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO POSTO CENTRAL | 41,50 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Cimento portland saco de 50 kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO POSTO CENTRAL | 830,00 | ||
| 22/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048156524; | 830,00 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento de Empenho 7326/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
