Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7326 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Cimento portland saco de 50 kg
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO POSTO CENTRAL |
41,50 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
Cimento portland saco de 50 kg
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO POSTO CENTRAL |
830,00 |
|
|
| 22/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/048156524; |
|
830,00 |
|
| 24/08/2023 |
Pagamento de Empenho 7326/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
830,00 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
