| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIANO ESTANISLAU STURZA MEI |
| Número do empenho: | 7331 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA MÃE DE MODELO INTEL 1155 Finalidade: COMPRA DE PLACA MÃE DE MODELO INTEL 1155, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSJUR. | 357,00 | 357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | PLACA MÃE DE MODELO INTEL 1155 Finalidade: COMPRA DE PLACA MÃE DE MODELO INTEL 1155, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSJUR. | 357,00 | ||
| 29/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048719167; | 357,00 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Empenho 7331/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 357,00 | ||
| TOTAL | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
