| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 7376 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREFEITURA SEDE, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO 1305 REF AO MÊS DE JUNHO 2023. | 698,21 | 698,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREFEITURA SEDE, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO 1305 REF AO MÊS DE JUNHO 2023. | 698,21 | ||
| 07/06/2023 | Conforme Fatura Nº 99202306; | 698,21 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 7376/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 698,21 | ||
| TOTAL | 698,21 | 698,21 | 698,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
