| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 7384 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POSTO DE SAUDE LAURO PRESTES 615. REF AO MÊS DE JUNHO 2023. | 97,61 | 97,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POSTO DE SAUDE LAURO PRESTES 615. REF AO MÊS DE JUNHO 2023. | 97,61 | ||
| 07/06/2023 | Conforme Fatura Nº 605202306; | 97,61 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 7384/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,61 | ||
| TOTAL | 97,61 | 97,61 | 97,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
