| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GERUSA MAIER |
| Número do empenho: | 7436 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CUIDADOR DE PESSOA HOSPITALIZADA Finalidade: PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADA E NECESSITA DE CUIDADOS | 90,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | CUIDADOR DE PESSOA HOSPITALIZADA Finalidade: PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADA E NECESSITA DE CUIDADOS | 450,00 | ||
| 12/06/2023 | CUIDADOR DE PESSOA HOSPITALIZADA Finalidade: PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADA E NECESSITA DE CUIDADOS | 450,00 | ||
| 13/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7436/2023 GERUSA MAIER - 17304 | 378,00 | ||
| 13/06/2023 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7436/2023 | 22,50 | ||
| 13/06/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 7436/2023 | 49,50 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 13/06/2023 | 22,50 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 13/06/2023 | 49,50 | Lançada | |
| TOTAL | 72,00 |
