| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
| Número do empenho: | 7478 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM NO VEIC. JAC 1G29 NO DIA 13.06.2023 DAS 06:45 AS 20:00 | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM NO VEIC. JAC 1G29 NO DIA 13.06.2023 DAS 06:45 AS 20:00 | 60,00 | ||
| 19/06/2023 | 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM NO VEIC. JAC 1G29 NO DIA 13.06.2023 DAS 06:45 AS 20:00 | 60,00 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 7478/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
