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Exercício: 2023
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7484	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	158 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FAROL ESQUERDO CARA CH* (NCM 85122011)	504,00	504,00
1.00	FAROL DIREITO CARA CHA* (NCM 85122011) Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE FAROIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PACK, PLACA IVM9453. AONDE APRESENTA FALHAS NO MESMO. DA SECRETARIA DE OBRAS.	504,00	504,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	FAROL ESQUERDO CARA CH* (NCM 85122011) FAROL DIREITO CARA CHA* (NCM 85122011) Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE FAROIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PACK, PLACA IVM9453. AONDE APRESENTA FALHAS NO MESMO. DA SECRETARIA DE OBRAS.	1.008,00
16/06/2023	Conforme DANFE Nº 0/78458;		1.008,00
22/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7484/2023 MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230			995,90
22/06/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7484/2023			12,10
TOTAL		1.008,00	1.008,00	1.008,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	22/06/2023	12,10		Lançada
TOTAL		12,10