| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
| Número do empenho: | 7489 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aparelho telefônico sem fio Finalidade: Aquisição para atendimento podendo assim se locomover com o mesmo e tambem podendo passar a ligação para o prefeito | 144,99 | 144,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Aparelho telefônico sem fio Finalidade: Aquisição para atendimento podendo assim se locomover com o mesmo e tambem podendo passar a ligação para o prefeito | 144,99 | ||
| 14/06/2023 | empenho indevido | -144,99 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
